SDL 模組項目融資計劃書(shū)

公司簡(jiǎn)介：天津硅基智控有限公司的背景公司是阿波羅（日本）公司，作為幾十年一直從事為國際大公司開(kāi)發(fā)算法的專(zhuān)業(yè)公司。日本東芝公司在世界銷(xiāo)售的FMP 一體機中核心的紙介質(zhì)信息安全的功能，TORY 公司的印刷排版系統，日立的生產(chǎn)過(guò)程管理系統等都是由阿波羅（日本）提供的算法?？梢杂脤?zhuān)利壟斷世界的隱形二維碼、針對谷歌眼鏡開(kāi)發(fā)的圖像變換代碼 ITC 技術(shù)也都是阿波羅（日本）在國際上有名的專(zhuān)利技術(shù)。

阿波羅（日本）公司的創(chuàng )始人顧澤蒼博士早在30年前就發(fā)明了早期SDL模型以及概率空間距離基本理論，并在物流中心的語(yǔ)音分選，超市的手寫(xiě)傳票的自動(dòng)讀取等方面作了大量的研發(fā)工作，并取得成果。

資金狀況：目前阿波羅在2014年至2018年初期間，已投入資金2000余萬(wàn)元人民幣，用以完成新一代人工智能 SDL 模型算法研發(fā)已取得的核心技術(shù)用于樣機、測試等成果轉化，實(shí)現開(kāi)啟商品化模式，且無(wú)外欠賬款。

主要融資項目介紹：本項目專(zhuān)注于為解決以美國有些公司為代表的仿生學(xué)派所推崇的深度學(xué)習存在的技術(shù)缺陷與不能廣泛應用的現實(shí)問(wèn)題，提出了具有中國自主知識產(chǎn)權的一個(gè)可以同美國有些公司力推的深度學(xué)習抗衡的新一代人工智能自律學(xué)習SDL（ Self Discipline Learning）模型算法，并將這一算法研制成為SDL模型的中小AI 模組的產(chǎn)品，可針對醫療，工業(yè)檢測，智慧安檢，智慧出行等諸多領(lǐng)域急需人工智能應用，目前已拿到日本著(zhù)名公司建筑物損傷診斷，以及正在同日本心電圖專(zhuān)業(yè)大公司的SDL 模型在心電圖儀器中應用的合作對接中，市場(chǎng)反饋的結果證明：通過(guò)導入SDL 模型的中小AI 模組的產(chǎn)品，具有產(chǎn)品AI 化的特殊效果，可迅速提升產(chǎn)品附加值，降低導入AI 的成本，并可為大批量生產(chǎn)提供AI 模型的支持，以及使模組用戶(hù)企業(yè)在國內外市場(chǎng)上獲得本企業(yè)的人工智能產(chǎn)品的優(yōu)勢。SDL 模型的中小AI 模組的產(chǎn)品是工業(yè)革命4.0 的核心技術(shù)，可在任何領(lǐng)域實(shí)現AI 的應用，必將將結束由網(wǎng)絡(luò )經(jīng)濟為主導世界的局面，創(chuàng )出用人工智能算法革命高潮，創(chuàng )出以智慧產(chǎn)業(yè)主導世界的嶄新時(shí)代。

新一代人工智能SDL 模型是：函數的高斯分布與函數的映射相融合的，具有超越傳統神經(jīng)網(wǎng)絡(luò )模型的強大性，無(wú)需組合就可以訓練數據，無(wú)黑箱問(wèn)題，無(wú)需大量標注的小數據的，支持不同用途的各種硬件環(huán)境的新一代人工智能模型。SDL 模型算法是發(fā)明人經(jīng)過(guò)將近40 年人工智能項目的研發(fā)，在滿(mǎn)足圖像識別，文字識別、語(yǔ)音識別等的實(shí)際應用需求中不斷實(shí)踐的經(jīng)驗積累中發(fā)展出來(lái)的。最近兩年，為了進(jìn)一步證明SDL 模型的算法威力，我們在世界上第一個(gè)在自動(dòng)駕駛汽車(chē)的感知、決策和控制上同時(shí)導入了新一代人工智能SDL 模型，取得了超越世界所有著(zhù)名的自動(dòng)駕駛研制團隊的成果。

目前，國際墻壁探傷專(zhuān)業(yè)公司已同我們簽署合作開(kāi)發(fā)墻壁探傷的人工智能產(chǎn)品；世界著(zhù)名的醫療儀器公司「FUKUDA」也主動(dòng)同我們聯(lián)系合作開(kāi)發(fā)人工制能的心電圖產(chǎn)品等等。

特別是我們團隊近期打開(kāi)了深度學(xué)習的黑箱，通過(guò)解剖大量的數據揭示出連深度學(xué)習的發(fā)明人也不曾搞清楚的深度學(xué)習黑箱奧妙，從而站在人工智能?chē)H算法學(xué)派的高點(diǎn)，提出并驗證了可以通過(guò)算法仿真深度學(xué)習的突破性的發(fā)明。其仿真結果可以得出遠遠超過(guò)深度學(xué)習的結果、訓練數據不需要組合，因此沒(méi)有黑箱問(wèn)題、不需要如同當前一個(gè)深度學(xué)習算法工程師配備100名標注人員、不需要GPU的超大硬件等等，完全克服現深度學(xué)習存在的缺陷，達到了促進(jìn)人工智能爆發(fā)性發(fā)展的必要條件。 SDL模型通過(guò)成功的實(shí)際應用，證明是目前國際首創(chuàng )的新一代人工智能模型，必將受到世界關(guān)注人工智能的投資人的青睞。SDL這一新一代人工智能模型的發(fā)展可以走向世界人工智能的制高點(diǎn)，成為最強大的新一代人工智能通用算法。我們歡迎更多的有識之士投資加入我們的團隊。

融資計劃：啟動(dòng)本次資金募集主要圍繞公司主營(yíng)業(yè)務(wù)展開(kāi)，著(zhù)眼于把新一代人工智能 SDL 模型算法研發(fā)已取得的核心技術(shù)成果落地，在圖像微處理器模組（Graphics Processing Unit）使用 SDL 模型算法進(jìn)行圖像處理為目的，以小數據、低功耗、低成本及高效率實(shí)力代替用于工業(yè)檢測、醫療圖像識別與人臉識別設備中圖像處理服務(wù)器 GPU，是世界上唯一從高端到低端均可快速投入實(shí)際應用產(chǎn)品，并在新一代人工智能 SDL 模型算法模組基礎上更深度研發(fā)。未來(lái)計劃制造出應用于數據網(wǎng)絡(luò )和通信設備中新一代人工智能 SDL模型通用算法芯片。毫不夸張的說(shuō)新一代人工智能 SDL 模型算法技術(shù)成果轉化真正是可帶來(lái)很大社會(huì )和經(jīng)濟效益的實(shí)用型產(chǎn)品。

基于公司發(fā)展規劃要求制定募集資金人民幣 15,000 萬(wàn)元，分三大階段募集。在天使輪階段即第一階段，公司需募集資金人民幣 3,000 萬(wàn)元，先是年底完成新一代人工智能 SDL 模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品的批量生產(chǎn)及市場(chǎng)推廣。我公司負責將所掌握新一代人工智能 SDL模型算法技術(shù)和專(zhuān)利等成果、技術(shù)方案落地。投資方則負責資金籌集、生產(chǎn)管理和市場(chǎng)運營(yíng)，投資方持股比例可超 51%，以控股地位作為公司股份架構。后續還需投入1億2千萬(wàn)元左右，第二階段新一代人工智能 SDL 模型算法小規模模組，中規模模組的產(chǎn)品的成規模批量生產(chǎn)及市場(chǎng)運營(yíng)。第三階段資金用以新一代人工智能 SDL 模型算法小規模模組，中規模模組的產(chǎn)品的技術(shù)提升與大量生產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售，彌補市場(chǎng)對 AI 芯片需求巨大缺口，為公司儲備新的業(yè)務(wù)增長(cháng)點(diǎn)。規?；a(chǎn)即可優(yōu)化公司資本結構，又為公司業(yè)務(wù)領(lǐng)域的拓展提供必要的技術(shù)和研發(fā)資源支撐，提高抗風(fēng)險能力，是公司新一代人工智能 SDL 模型算法技術(shù)驅動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展的戰略需要。

為更好的推進(jìn)該項目進(jìn)展，現啟動(dòng)第一階段天使輪計劃融資金額為3,000 萬(wàn)元，期限為 12 個(gè)月。

資金回籠來(lái)源：①SDL模型算法的強大性，及產(chǎn)品成熟性，第一階段啟動(dòng)即可新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品的批量生產(chǎn)及市場(chǎng)銷(xiāo)售，快速滲透市場(chǎng)為企業(yè)迅速“造血”回籠資金；②項目招商款項；③上市后股權收益。

增信抵押措施：公司計劃以?xún)身棇?zhuān)利：

①一種超深度對抗學(xué)習的方法

②一種通過(guò)學(xué)習得到實(shí)際概率分布的多概率尺度的刻度方法作為該批融資款項的無(wú)形資產(chǎn)抵押物，以確保貴方資金安全。

資金回籠預測：

本項目三年實(shí)施規劃，預測經(jīng)濟效益：第一年，銷(xiāo)售收入約人民幣54,400萬(wàn)元、上交稅收約人民幣12,200萬(wàn)元、凈利潤約人民幣29,100萬(wàn)元；第二年，銷(xiāo)售收入約人民幣165,900萬(wàn)元、上交稅收約人民幣37,057.5萬(wàn)元、凈利潤約人民幣89,480萬(wàn)元；第三年，銷(xiāo)售收入約人民幣489,600萬(wàn)元、上交稅收約人民幣109,140萬(wàn)元、凈利潤約人民幣266,660萬(wàn)元。

項目現金流量估算表(單位：萬(wàn)元）

1、 孵化階段 2021年

進(jìn)展情況：預計2021年底產(chǎn)值不低于人民幣5,000萬(wàn)元。

快速產(chǎn)生經(jīng)濟效益的戰略：公司組建后為快速的產(chǎn)生經(jīng)濟效益，針對工業(yè)檢測、醫療圖像識別與人臉識別設備行業(yè)需求旺盛，利用公司本身新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組的產(chǎn)品的大量生產(chǎn)并推向市場(chǎng)銷(xiāo)售的“造血”機能策略，解決市場(chǎng)急需，迅速占領(lǐng)市場(chǎng)。

2、產(chǎn)業(yè)化階段2022年

進(jìn)展情況：預計2022年底產(chǎn)值不低于人民幣5億元。

產(chǎn)品的國內市場(chǎng)占有率繼續擴大；投資者已有大幅回報；公司的品牌形象繼續提升，在國內圖像識別技術(shù)領(lǐng)域龍頭地位基本確立；在資本市場(chǎng)的幫助下，科研投入繼續加大深度開(kāi)發(fā)，融資項目不斷孵化。公司完成上市輔導，在券商的指導下，原有產(chǎn)品市場(chǎng)份額繼續鞏固、新產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售初見(jiàn)成效；繼續加大技改力度和科研投入，保證實(shí)現預期銷(xiāo)售目標，并做好上市前的準備工作。

3、加速階段2024年

進(jìn)展情況：預計2024年底產(chǎn)值不低于人民幣45億元。

在世界上將深度學(xué)習取而代之戰略：2012年深度學(xué)習在Image_NET圖像分類(lèi)上以?xún)?yōu)異成績(jì)博得世界關(guān)注，我們的團隊也正在用Image_NET同深度學(xué)習較量，將以超越深度學(xué)習的成績(jì)向世界顯示我們的模型的強大性，我們將以超過(guò)深度學(xué)習的強大性，低于深度學(xué)習數倍的價(jià)格，小數據訓練，大數據集的效果的迭代新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品賣(mài)到全世界。

公司工作的重點(diǎn)是繼續把握國內市場(chǎng)，同時(shí)加大開(kāi)拓國外市場(chǎng)；大規模進(jìn)入海外市場(chǎng)，開(kāi)始成為公司新的利潤增長(cháng)點(diǎn)；在確保公司繼續發(fā)展的情況下，逐步返回部分收益給投資者；同時(shí)，作為完成上市輔導的企業(yè)已經(jīng)形成較為規范的法人治理結構，已進(jìn)入資本市場(chǎng)，為公司整體發(fā)展創(chuàng )造契機。在保持公司產(chǎn)品在占領(lǐng)國內市場(chǎng)的前提下，大幅度提升國際市場(chǎng)占有率，國外市場(chǎng)開(kāi)始醞釀新的投資項目，并著(zhù)手進(jìn)行分拆項目在國外股票市場(chǎng)上市的準備工作。公司繼續投資發(fā)展潛力巨大的項目，力爭在海外上市；朝著(zhù)跨國經(jīng)營(yíng)的企業(yè)集團方向前進(jìn)。

其他相關(guān)文件及資料：

（一）企業(yè)資質(zhì)榮譽(yù)

我公司所掌握的核心技術(shù)擁有自主知識產(chǎn)權；企業(yè)在較短的成立時(shí)間內，主要技術(shù)人員以企業(yè)名義獲得了業(yè)界認可，并賦予榮譽(yù)；同時(shí)，我公司自企業(yè)成立之日起，信用記錄良好，無(wú)不良事件發(fā)生。

1、知識產(chǎn)權

目前，我公司準備投入的自主知識產(chǎn)權的專(zhuān)利個(gè)數為2個(gè)，信息管理情況如下（以下信息皆摘取自“中國及多國專(zhuān)利審查信息查詢(xún)系統”）：

（1）專(zhuān)利1：一種超深度對抗學(xué)習的方法

申請號/專(zhuān)利號： CN108509966A

申請日期：2017年2月27日

申請人姓名：顧澤蒼

發(fā)明人姓名：顧澤蒼

發(fā)明名稱(chēng)：一種通過(guò)學(xué)習得到實(shí)際概率分布的多概率尺度的刻度方法

申請號/專(zhuān)利號：G06N 3/08

申請人：顧澤蒼

發(fā)明人姓名：顧澤蒼

（2）專(zhuān)利2：一種通過(guò)學(xué)習得到實(shí)際概率分布的多概率尺度的刻度方法

申請號/專(zhuān)利號：CN108510078A

申請日期：2017年9月20日

申請人：顧澤蒼

發(fā)明人姓名：顧澤蒼

2、企業(yè)榮譽(yù)

我公司核心技術(shù)人員自公司成立起，獲取主要榮譽(yù)情況如下：

（1）重大戰略合作

2019年3月，公司首席科學(xué)家被知名國企中國第一汽車(chē)集團公司旗下公司（啟明信息技術(shù)）特聘為外部顧問(wèn)專(zhuān)家。

公司代表受邀到一汽啟明公司考查

2019年5月，公司核心技術(shù)人員在浙江大學(xué)之江實(shí)驗室以人工智能自動(dòng)駕駛為主題進(jìn)行講演并獲得之江實(shí)驗室給予的榮譽(yù)紀念牌。

（2）企業(yè)風(fēng)采

2019年9月，我公司訪(fǎng)問(wèn)團在廣西省貴港市副市長(cháng)帶領(lǐng)下，參觀(guān)訪(fǎng)問(wèn)貴港本地汽車(chē)制造廠(chǎng)。

（3）首席科學(xué)家資質(zhì)

公司首席科學(xué)家顧澤蒼博士是國際L4級別以上超深度學(xué)習SDL專(zhuān)利技術(shù)發(fā)明人，是日本人工智能領(lǐng)域著(zhù)名科學(xué)家，南開(kāi)大學(xué)特聘教授，中科院客座研究員。

1）教授認定

2）資格認證

（二）資金使用計劃

1、第一階段融資資金使用計劃（3,000.00萬(wàn)元人民幣）

第一階段：新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品的批量生產(chǎn)及市場(chǎng)推廣，是本階段資金募集的最終目標。項目在該階段總投資需人民幣3,000萬(wàn)元，周期為12個(gè)月，著(zhù)眼于把SDL模型算法已取得的核心技術(shù)成果進(jìn)行轉化，符合國家產(chǎn)業(yè)政策。在公司已有研發(fā)平臺和核心技術(shù)基礎上，資金主要用于引入ASIC設計新一代人工智能SDL模型算法中、小規模模組產(chǎn)品，與對接的重點(diǎn)合作廠(chǎng)商完成批量生產(chǎn)。資金各項具體投資金額及比重如下：

注：公司規劃從上述項目經(jīng)費中抽取部分經(jīng)費作為流動(dòng)資金，流動(dòng)資金控制在不得超過(guò)第一階段總投資額10%占比。

第一階段在現有天津研發(fā)中心基礎上，投入新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品的批量生產(chǎn)工作，實(shí)施進(jìn)度劃分為：實(shí)施規劃及前期準備、設備購置及安裝、產(chǎn)品設計與開(kāi)發(fā)、測試驗證及制造、封裝測試、產(chǎn)業(yè)化應用等6個(gè)階段，預計為期12個(gè)月。其中投入人民幣2,035.5萬(wàn)元，在日本研發(fā)真正把人工智能SDL算法委托日本國際大公司完成ASIC設計及協(xié)助代工制造，預計年底即可完成新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品小批量產(chǎn)出，再從流動(dòng)資金中投人民幣220萬(wàn)元從事市場(chǎng)擴展/國際合作，同時(shí)協(xié)助投資人企業(yè)內部組建應用技術(shù)和生產(chǎn)團隊，及自有渠道銷(xiāo)售市場(chǎng)從而構成國際性的集團公司。

2、第二階段融資資金使用計劃（4,800.00萬(wàn)元）

第二階段：在新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品批量推向市場(chǎng)后，根據當前應用于工業(yè)自動(dòng)化領(lǐng)域、醫療圖像識別和人臉識別領(lǐng)域等先進(jìn)產(chǎn)業(yè)中圖像處理系統對公司算法模組圖像處理的功能、能效和成本的更高要求，基于現有技術(shù)和產(chǎn)品積累，均衡考慮成本和研發(fā)投入，研制適用于更多應用場(chǎng)景、更高效、更高性?xún)r(jià)比的新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品升級迭代，投入第二筆資金規模人民幣4,800萬(wàn)元，周期為12個(gè)月，進(jìn)行新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組的產(chǎn)品的成規模批量生產(chǎn)及市場(chǎng)運營(yíng)，替代國內市場(chǎng)上如工業(yè)檢測、醫療圖像識別和人臉識別等設備中圖像處理服務(wù)器GPU以及產(chǎn)品的全球市場(chǎng)開(kāi)拓。資金各項具體投資金額及比重如下：

第二階段擬資金投入新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品成規模批量生產(chǎn)及市場(chǎng)運營(yíng)，預計為期12個(gè)月。其中投入人民幣2,328萬(wàn)元，占第二階段總投資48.5%重點(diǎn)投入新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組產(chǎn)品的大量生產(chǎn)，中國及海外市場(chǎng)團隊再擴大，進(jìn)一步鞏固公司國際性集團的市場(chǎng)地位。

3、第三.階段融資資金使用計劃（7,200.00萬(wàn)元）

第三階段：投入人民幣7,600萬(wàn)元，周期為18個(gè)月，在原有產(chǎn)品的技術(shù)提升與量產(chǎn)市場(chǎng)銷(xiāo)售持續保持增長(cháng)勢頭外，根據性能、成本、功耗和尺寸等方面需求研發(fā)具有多接口、極低功耗、小封裝尺寸，使新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組的產(chǎn)品的價(jià)格降到數百元，升級迭代規?；慨a(chǎn)，成為世界質(zhì)量與性能最高，價(jià)格最低的名牌產(chǎn)品是本階段目標。資金各項具體投資金額及比重如下：

第三階段公司大力發(fā)展新一代人工智能SDL模型算法小規模模組，中規模模組的產(chǎn)品在智能終端得到規?；慨a(chǎn)及應用，公司將積極布局數據網(wǎng)絡(luò )和通信設備領(lǐng)域，積極投入資源創(chuàng )新研發(fā)，不斷開(kāi)拓新應用場(chǎng)景。隨著(zhù)公司業(yè)務(wù)快速增長(cháng)及出貨量不斷增加，公司將加強與產(chǎn)業(yè)鏈上下游廠(chǎng)商的戰略合作。在上有與日本國際知名EDA廠(chǎng)商、供應商、封測廠(chǎng)商保持良好溝通與互動(dòng)，保證公司能持續獲取最新技術(shù)和最好服務(wù)支持；在下游，與應用生態(tài)合作伙伴協(xié)同合作，為數據網(wǎng)絡(luò )和通信設備領(lǐng)域客戶(hù)提供更快、更有效新一代人工智能SDL模型算法模組技術(shù)支持方案，從而更加積極的實(shí)現新領(lǐng)域客戶(hù)拓展。

根據第三階段業(yè)務(wù)發(fā)展規劃和對營(yíng)運資金需求，除公司規劃從上述項目經(jīng)費中抽取部分不得超過(guò)第三階段總投資額10%占比經(jīng)費作為流動(dòng)資金外，公司還專(zhuān)門(mén)劃撥人民幣380萬(wàn)元用于補充流動(dòng)資金以保證公司經(jīng)營(yíng)規模擴大所需大量流動(dòng)資金，進(jìn)一步優(yōu)化資產(chǎn)負債結構，降低財務(wù)風(fēng)險，增強公司應急反應能力以及市場(chǎng)競爭力，為公司未來(lái)戰略發(fā)展領(lǐng)先地位提供支撐。

2020年10月